Отчет главы о результатах деятельности Администрации муниципального образования «Закаменский район»

Уважаемые Депутаты районного совета, приглашенные!

2013 год район завершил с  положительной динамикой по большинству экономических показателей,  в промышленности и сельскохозяйственном производстве, увеличились реальные денежные доходы населения, среднедушевые денежные доходы, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Естественный прирост населения составил 87 человек, наблюдается уменьшение миграционного оттока на 91 человек (-59).

За отчетный период создано 38 новых рабочих мест, в том числе через ЦЗН по программе самозанятости 24. 

По данным статистики (за 9 месяцев 2013 года) среднемесячная заработная плата, в целом по району, составила 18 647 рублей, темп роста 106,8% (26011 руб. по РБ)

Благодаря реализации комплекса мер по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в рамках реализации «майских указов» в 2013 году среднемесячная заработная плата учителей увеличилась на 31% и составила 22 232 рубля, педагогических работников дошкольных учреждений на 68 % (21 911 рублей), работников культуры на 10,2% (11 244 рубля).

За 2013 год в район привлечено 671 млн.рублей инвестиций, темп роста составил 121%. Основной рост обеспечен за счет капитальных вложений в строительный комплекс, промышленное производство и сельское хозяйство. Объем бюджетных инвестиций в общем объеме инвестиций составил 68,3%, внебюджетные инвестиции по видам экономической деятельности распределились следующим образом:

- промышленность – 42,5%;

- сельское хозяйство – 12,1%;

- малое предпринимательство – 22,2%;

- ЖКХ – 22,3%;

- прочие – 0,9%.

Промышленность. На протяжении последних лет промышленность района является наиболее устойчивым и динамичным сектором экономики. За 2013 год объем отгрузки предприятиями промышленности составил 1 млрд. 252 млн. рублей, что на 36,5% превышает плановый показатель. Привлечено инвестиций в сумме 85 млн. рублей.

Стабильно работают предприятия добывающей промышленности и металлургического производства. Добыто 756 тонн вольфрама, 18 тыс. тонн угля. В 2013 году ЗАО «Закаменск» продолжились работы по ликвидации негативных последствий деятельности Джидокомбината, освоено 496 млн.рублей, вывезено более 2 млн. тонн песка.

Не достигнуты показатели по объему отгруженной продукции в металлургической промышленности на 11,3%, в связи с уменьшением спроса на выпускаемую продукцию.

Агропромышленный комплекс. В пищевой и перерабатывающей промышленности поставленные цели и задачи в основном достигнуты, за исключением организации молокопереработки. За счет расширения ассортимента и высокого качества выпускаемой продукции, более чем в 2 раза увеличились объемы Закаменского мясокомбината. В 2013 году буузы «Закаменские», выпускаемые на предприятии стали победителем республиканского конкурса «Байкальское качество. Лучший продукт-2013».

Расширился ассортимент выпускаемой продукции и на ООО «Истоки Байкала». Начат розлив и выпуск бутилированной питьевой воды, произведено продукции на 2,4 млн.рублей. Предприятиями пищевой отрасли привлечено 3,6 млн.рублей инвестиций. (собственные средства)

Мероприятия, реализуемые в рамках государственных программ, способствовали наращиванию объемов производства сельскохозяйственной продукции на 16,9% по сравнению с предыдущим годом. Размер полученной государственной поддержки составил 32 млн.рублей.

Участниками республиканской целевой программы «Развитие АПК и сельских территорий РБ» в 2013 году были только 2 хозяйства - СПК «Мыла» и СПК «Улекчин», ими была получена господдержка в общей сумме 14 млн. 195 тыс.рублей. В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села» получена субсидия в сумме 10,2 млн.рублей, построили свои дома 15 семей.

По подпрограмме «Поддержка начинающих фермеров» 2 сельчанина получили поддержку в размере по 1 млн. 200 тыс. рублей.

Для реализации сельскохозяйственной продукции было проведено 9 районных ярмарок, где было реализовано продукции на сумму более 1 млн.  рублей. В республиканской мясной ярмарке приняло участие 31 хозяйство, выручка составила 12 млн. рублей.

Одной из причин не выполнения индикаторов по производству валовой продукции сельского хозяйства и объема реализации продукции является сокращение количества сельскохозяйственных организаций (СПК «Шара-Азарга), значительное уменьшение числа индивидуальных предпринимателей в виду повышения фиксированных пенсионных отчислений. Также  из 5 участников республиканской целевой программы в реестре получателей государственной поддержки осталось два (СПК «Улекчин», СПК «Мыла»). Этот фактор повлиял на уровень среднемесячной заработной платы. Среднемесячная заработная плата ниже индикативного показателя выявлена в хозяйствах, не являющихся участниками РЦП (СПК Хуртага – 5300 рублей и СПК «Михайловка» - 8500).

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных связано с недобором зерна, плохими погодными условиями во время кормозаготовительной кампании 2013 года, повлиявшими на количество и качество кормов. На 1 января 2014 года наблюдается значительное сокращение поголовья крупного рогатого скота (на 46%) по сравнению с уровнем 2013 года в СПК «Мыла».

Остается низкой обеспеченность овощами собственного производства, не созданы запланированные бригады по выращиванию овощей в с. Хужир и Ехэ-Цакир. Не удалась реализация инвестиционного проекта по переработке молока из-за отсутствия инициатора и инвесторов.

В соответствии  с мероприятиями программы «Устойчивое развитие сельских территорий» изменены сроки строительства ФАПов в с.Хамней (на 2017 год), Улентуй (на 2019 год), капитальный ремнт ФАПа в с.Бургуй (в 2015 году), КСК в с.Баянгол (на 2015-2016 годы).

Объем платных услуг, оказанных туристам достиг 8,1 млн.рублей. Увеличилось количество туристических прибытий на 12,5%.

В октябре были проведены общественные слушания, по результатам которых, территория Енгорбойского аршана включена в перечень перспективных участков, предлагаемых для включения в границы ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань». В соответствии с программой по вопросам расширения данной зоны, разработана концепция развития перспективного участка «Енгорбойский аршан», в Министерство экономики представлено инвестиционное предложение по его обустройству. Для развития Енгорбойского аршана необходимо привлечение порядка 135 млн. руб. Работы направлены на капитальный ремонт зданий и сооружений, развитие инфраструктуры. Количество отдыхающих составляет более 1000 человек в сезон.     

Разработаны туристические маршруты «В поисках котла Чингисхана», «Заказник Снежинский».

Малый бизнес. Особое место в экономической и социальной сфере Закаменского района занимает малый бизнес, который способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами, формированию конкурентной среды. Для устойчивого развития малого предпринимательства в 2013 году через Фонд поддержки получили финансовую помощь 22 субъекта на общую сумму 4 млн. 947 тыс. рублей.

По данным Фонда социального страхования в течение 2013 года, в связи с увеличением страховых взносов, снялось с учета 84 индивидуальных предпринимателя. На 01 января 2014 года число субъектов малого предпринимательства составило 99 единиц.

Потребительский рынок. Продолжает развиваться потребительский рынок, введено в эксплуатацию 5 объектов розничной торговли, 3 из которых – это специализированные магазины по продаже бытовой техники, товаров взрослой и детской одежды. ИП Федоровой продолжается строительство нового торгового комплекса. Всего, на открытие новых объектов торговли и реконструкцию действующих было привлечено инвестиций в размере 18,8 млн. рублей.

На сегодняшний день, в районе функционирует 133 торговых объекта, 2 торговых центра, 1 розничный рынок и 5 объектов мелкорозничной сети.

За январь-декабрь 2013 года оборот розничной торговли через все каналы реализации составил 812 млн. рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2012 года наблюдается рост объемов на 10,8%.

В сфере земельных отношений за 2013 год предоставлено 416 земельных участка, из них предоставлено в собственность бесплатно 134 земельных участка, в том числе 58 многодетным семьям. Сдано в аренду 96 участков,  площадью   192,54га  на сумму 11млн.394 тыс.рублей (долгосрочная аренда – 69 участков: ЗАО «Закаменск» - 3, МРСК Сибири – 65, «Райтоп» - 1; и 27 краткосрочных договоров, из них под ИЖС - 18).

С торгов реализовано 186 земельных участков, площадью 1,1 тыс.га на сумму 2 млн.397 тыс.рублей.: в собственность под ИЖС - 42, под коммерческие цели - 6, для сельскохозяйственного производства – 119.

В сфере использования муниципального имущества - 32 объекта поставлено на кадастровый учет, 4 объекта включено в реестр муниципального имущества.

В части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» на уровень района переданы полномочия по работе  с невостребованными долями по КДХ «Шара-Азарга» и  КДХ «им.50-летия СССР». Начаты работы по уточнению списка дольщиков по КДХ «Шара-Азарга».

Развитие инфраструктуры. Объем выполненных работ по договорам строительного подряда составил 422 млн.рублей. Проведен капитальный ремонт в школах сел Хамней, Ехэ-Цакир, Дутулур, детских садов в селах Хуртага, Холтосон, Усть-Бургалтай, Хуртагинского дома культуры. Продолжаются строительные работы, в детских садах №10 и 7 города Закаменск. Введено в эксплуатацию новое здание полиции.

Строятся школы в с. Баянгол и г. Закаменск. В первом полугодии 2014 года будет сдан в эксплуатацию универсальный спортивный зал в г. Закаменск.  По программе «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья» строятся дома в селах Баянгол, Холтосон и в городе Закаменск. Будет переселен 771 человек, снесено 16 тыс. 882 кв.м ветхого жилья. На благоустройство районного центра было направлено 7 млн. 265 тыс.рублей.  Проведены работы по уличному освещению города, устройству тротуаров. В 2013 г. за счет субсидии из Дорожного фонда на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  были предусмотрены  финансовые средства в размере 16 млн. 497 тыс. рублей, Проведены ремонтные работы на участках автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай (на общую сумму 8 млн. 070 тыс. рублей), на участках автомобильной дороги Ехэ-Цакир-Бортой-Цаган-Морин (на общую сумму 2 млн. 753 тыс.рублей). Выполнен ремонт автомобильной дороги по ул. Юбилейная в г. Закаменск на сумму 458,3 тыс.руб., ремонт   автомобильной    дороги по  ул. Крупской на сумму 2 млн. 081 тыс. рублей.

С целью бесперебойного прохождения отопительного сезона, на подготовку оборудования к зимнему периоду было затрачено 23,42 млн.рублей. Средства были направлены на замену тепловых сетей (870 метров), замену водопроводных сетей (1,05 км), подготовку котельного оборудования (ПСВ), было обследовано и подготовлено 120,1 тыс.кв. метров жилищного фонда.

При обслуживании предприятием ИП Ринчинов ежегодный убыток по Холтосону составлял 2,5-3 млн. руб. На сегодня при МАУ "Закамкомсервис" предварительно по итогам отопительного сезона убыток сократится приблизительно на 3 млн.рублей и составит 0,5 млн. руб.

За отчетный период индивидуальными застройщиками введено в действие жилья -  7062 кв.м, 99,5% к прогнозному показателю, 77,1% к уровню прошлого года. Общая площадь жилого фонда составляет 542,9 тыс.кв.м, в среднем на одного жителя приходится 19,6 кв.м жилья.

Продолжается развитие сетей сотовой компании, охват населения мобильной связью составляет 84,7%.

Структура консолидированного бюджета. За 2013 год в консолидированный бюджет МО «Закаменский район» мобилизовано 1 млрд. 518,6 млн.рублей (181% к 2012 году), в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 83 млн. 587,9 тыс.рублей (102,5% к 2012 году). Доля собственных доходов составила 5,5% (в 2012 году – 9,8%).

Увеличение собственных доходов на 1 млн. 964 тыс.рублей по сравнению с 2012 годом связано с повышением уровня поступлений по налогу на доходы физических лиц (на 14,3%), в связи с ростом заработной платы в бюджетной сфере в рамках реализации «майских указов», а также увеличением доходов от использования муниципального имущества, а именно доходов от аренды земельных участков (на 49,7%).

Бюджет исполнен с профицитом в сумме 442,0 млн.рублей, при планируемом дефиците 11,3 млн.рублей.

Бюджет района остается социально направленным: в общей структуре расходов бюджета района наибольший удельный вес занимают расходы на социальную сферу – 74,8%, в том числе на образование» 66,9 %.

В соответствии с указом Президента России одной из главных задач в социальной политике является снижение неэффективных расходов бюджетной системы. В сфере образования осуществлен перевод 279,64 штатных единиц отдельных должностей младшего обслуживающего персонала в «Административно-хозяйственный отдел районного управления образования, что снизило неэффективные, то есть несвойственные, расходы приблизительно на 30 %. Однако неэффективные расходы ещё сохраняются. Основная причина:  недостаточная наполняемость классов. В некоторых школах ситуация достаточно критическая (в Нуртинской, Дабатуйской, Бортойской, Усть-Бургалтайской школах, где 30, 34, 39, 44 учащихся соответственно).

В средних общеобразовательных учреждениях района обучаются 4346  учащихся,  что на 114 учеников больше, чем в предыдущем  году.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 18766 рублей, увеличение составило 50,2%,  в том числе учителей 22155 рублей (на 30,8%), прочих работников 14092 рубля.

Несмотря на то, что охват детей услугами дошкольного образования в районе характеризуется положительной динамикой (увеличение на 1,8% в среднем за последние три года), очередность в детские сады по-прежнему высока. Создание дополнительных мест через развитие вариативных форм дошкольного образования не решает полностью эту проблему. В очереди на получение места в детском саду стоят 843 ребёнка, в том числе  от 3 до 7 лет – 436 детей.

Завершение реконструкции детского сада №7, №10  г.Закаменск позволит создать дополнительно 100 мест.   Охват детей составит 65,7%.

В рамках комплексной программы модернизации системы общего образования в 2013 году освоено 9 млн. 866 тыс. рублей, которые были направлены на осуществление мер по энергосбережению в школах с. Ехэ-Цакир и Хамней. В образовательные учреждения района проступило учебно-лабораторное, компьютерное оборудование, спортивный инвентарь, учебная мебель, технологическое оборудование на сумму 8,5 млн. рублей.

В здравоохранении района занято 474 работника, удельный вес медицинских работников в отрасли составляет 55,7% от численности всех работников. Все меры, принимаемые районом по закреплению медицинских кадров пока малоэффективны.  К слову, в прошлом году прибыло 3 врача, убыло 6, в том числе по федеральной программе «Земский доктор» - выехало из района 5 врачей. Из местного бюджета было выделено 500 тыс.рублей на приобретение жилья для врача-хирурга. Для привлечения молодых кадров, медицинская организация выходит с предложением заключения договора о целевой подготовке врачей-специалистов к уроженцам Закаменского района, обучающихся в медицинских ВУЗах. Администрация ЦРБ принимает активное участие в проводимых медицинскими ВУЗами «ярмарках выпускников». Целевикам оплачивается обучение в клинической интернатуре, клинической ординатуре; выплачивается ежемесячная стипендия. После завершения обучения и трудоустройства в ГБУЗ «Закаменская ЦРБ» предоставляются благоустроенные квартиры, оплачивается проезд к месту работы, провоз багажа. Молодые врачи специалисты обеспечиваются предметами быта.  Затраты, понесенные медицинской организацией на подготовку врачей специалистов,  в 2013 году  составили  369 000 рублей. Это стипендия 3 студентов, 2 врачей интернов, оплата за обучение.

Снизился уровень младенческой смертности с 13,2 до 9 промилле. Остается высоким показатель смертности в трудоспособном возрасте. Основными причинами смертности остаются внешние причины и болезни системы кровообращения.

Среднемесячная заработная плата в среднем по здравоохранению за 2013 год составила 19 957 рублей.

В сфере культуры в 2013 году было организовано и проведено всеми учреждениями культуры свыше 3838 межрегиональных, республиканских, районных и сельских мероприятий. Мероприятия прошли под эгидой  90-летия образования Республики Бурятия, Всероссийского года туризма, также были посвящены  календарным и памятным датам года.

Оказано платных услуг на сумму 4 млн. 476 тысяч рублей, что превышает программный показатель в 2,4 раза. Увеличилось количество посещений музеев в 1,7 раза (5 тыс.чел.). Среднемесячная заработная плата составила 11 244 рублей.

Из-за отсутствия финансовых средств не выполнены такие инвестиционные мероприятия как капитальный ремонт районного дворца культуры, СДК села Улекчин.

В молодежной политике. За 2013 год по программе «Жилище» оформили и заключили договоры купли-продажи  5 семей на общую сумму 1 млн. 147 тыс. рублей.  Молодым специалистам бесплатно были предоставлены 28 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

С целью профессиональной ориентации молодежи в 2013 году проведены: встреча с представителями ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», в которой приняло участие 62 человека, участие в районной ярмарке вакансий рабочих и учебных мест для молодежи. (приняло участие более 300 молодых людей).        

Из-за дефицита бюджета не финансируется муниципальная программа «Молодежь Закамны на 2011-2015 годы».

В сфере физической культуры и спорта. В феврале 2013 года проведены XII Республиканские зимние спортивные сельские игры, где приняли участие  муниципальные районы республики, район принял более тысячи спортсменов и гостей.

В рамках игр реализовывался многофункциональный проект «Навстречу сельским играм», который включал в себя 15 подпроектов. Один из них – «Районные детские летние, зимние спортивные игры», параллельно проводились традиционные детские зимние спортивные игры в селах Дутулур, Ехэ-Цакир, Хамней, Цакир.

Проведено свыше 46 районных и республиканских мероприятий по хоккею, конькобежному спорту, футболу, бурятской борьбе, боксу и волейболу. Проводились спартакиады «Здоровье» среди предприятий и организаций района, соревнования по вольной и бурятской борьбе, интеллектуальная игра «Мыслитель», турниры по шахматам и шашкам, военно-прикладное многоборье, республиканские спортивные игры «Эрын гурбан наадан», спортивные мероприятия «Академия Детства 2013».

Удельный вес населения, постоянно занимающегося  физической культурой и спортом составил 32,2%.

Одним из главных направлений администрации является работа с населением. За 2013г. на имя главы  поступило 686 письменных и устных обращений граждан (2012г.- 582). По   результатам    рассмотрения     обращений     решены     положительно  или   даны  разъяснения  по существу  поставленных  вопросов по 623 обращениям, 50 обращений находятся в работе. Практиковалось  рассмотрение жалоб с выездом на место. Всего за 2013 г. было рассмотрено с выездом на место 50 обращений. 

Социальный состав обратившихся составляют многодетные и малообеспеченные семьи, инвалиды, пенсионеры,   граждане, обратившиеся по земельным вопросам, по вопросам опеки и попечительства. 

 

В этом году отмечены обращения в вышестоящие инстанции по вопросам здравоохранения: о выделении квоты на лечение, жалоба на работу районной поликлиники, на приобретение лекарств больными в стационаре.

 

ПЛАНЫ

В предстоящий год основная деятельность будет направлена на развитие экономики и социальной сферы, жилищное строительство, модернизацию и развитие систем коммунальной и дорожной инфраструктуры. В частности:

В производственной сфере заключение соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Администрацией района и крупными предприятиями, осуществляющими деятельность на территории района. Соглашение предусматривает взаимодействие обеих сторон по реализации мероприятий, направленных на создание и улучшение качества жизни населения.

В сельском хозяйстве.  Продолжится работа по  участию КФХ и ИП в конкурсах, проводимых в рамках РЦП «Сохранение и развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы». Будет проводиться точечная работа с участниками программ.

В целях удовлетворения спроса населения на молочную продукцию местного производства, будут предприняты меры по созданию цеха по производству и переработке молока, для чего необходимо создание молочной фермы или развитие системы закупок молока в личных подсобных хозяйствах населения.

В связи с введением запрета на внутрихозяйственный убой скота, главной задачей на сегодняшний день, является проработка вопроса организации доставки скота на убойный пункт.

В строительном комплексе:

- Ввод в эксплуатацию универсального спортивного комплекса;

- Завершение строительства Баянгольской школы, продолжение строительства школы в г. Закаменск;

- Завершение реконструкции детских садов №10 и №7;

- Строительство детского сада в с. Цакир;

- Ввод жилой площади по реализации 185 Федерального Закона: 10 домов в г.Закаменск, общей площадью 13 056,1 кв.м. (372,2 млн.руб.), с. Баянгол –

2 746,1 кв.м.(78,3 млн.руб.), с.Холтосон – 1 080,2 кв.м. (30,8 млн.руб.).

В Дорожной деятельности:

- Строительство подъезда к с. Утата (49,4 млн.руб.), Улентуй (36,1 млн.руб.), Хуртага (35,2 млн.руб.);

- разработка ПСД и строительство моста через водоток Цакирка в с. Санага;

- реализация проекта по обустройству дорожной инфраструктурой республиканской дороги на территории в г. Закаменск (в 2014 году будет освоено 35 млн.руб.)

В жилищно-коммунальном хозяйстве:

- разработка концепции комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства г. Закаменск;

- капитальный ремонт котловых агрегатов в с. Холтосон.

- будут продолжены мероприятия по утеплению зданий, ремонту котельных, замене окон и т.д. в бюджетных учреждениях;

 

В области экологии:

-Будут продолжены работы по ликвидации накопленного экологического ущерба от деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината:

- биологическая и техническая рекультивация с последующим внесением плодородного слоя почвы и высадки многолетних трав и саженцев на участках в 2014 году;

Последующий этап - строительство каскада очистных сооружений, демонтаж зданий и сооружений.

 

В текущем году планируется начать реконструкцию здания МФЦ, работающего по принципу «одного окна» и оснащение его высокотехнологичным оборудованием с использованием информационно-коммуникационных технологий. Из средств субсидии на развитие общественной инфраструктуры предусмотрены финансовые средства в размере 4,6 млн. рублей.

 

Спасибо всем за совместную работу и понимание.